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安全生产标准化

时间:2013-08-19


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山东 XXX 有限公司 企业安全生产标准化 台帐之十三 绩效评定和持续改进

( 2012 年度)

文件目录 企业安全生产标准化 台帐之十三 绩效评定和持续改进 (2012 年度)

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文件目录

一、安全绩效监测制度。 二、标准化系统运行评价制度。 三、标准化外部评价制度。 四、纠正与预防措施实施保障制度。 五、安全生产标准化工作评定报告通告。企业自己做。 六、安全生产标准化实施情况的评定结果,纳入部门、所属单位、员 工年度安全绩效考评制度。 七、安全生产标准化纠正、预防的管理方案

一、 安全绩效监测制度。 为观察安全标准化系统运行结果与方针和目标相符性, 风险控制 的有效性,从系统失败案例中吸取教训,用于改进系统管理和运行状 况特制定本制度。 1 监测组的组成 由总经理任组长,从各个部门抽调专业人员组成监测小组,负 责对公司安全标准化系统运行情况的绩效监测任务。 2 监测人员能力 (1)、具有较高政治思想水平,身体健康,作风正派,能够坚 持原则; (2)、熟悉安全法规、标准、安全技术和劳工卫生工程知识; (3) 有五年以上的劳动保护专业工作经验的工程师或助理工 、 程师。 3 监测计划 监测计划必须有监测频率、监测范围位置、监测标准、监测秩 序、监测设备、监测方法与技术等内容。 4 监测内容 (1)安全标准化系统管理评审; (2)安全标准化系统运行评价。 5 监测方法 监测方法主要有问询,现场检查,记录回顾。 6 监测频率 每年对安全标准化系统进行一次监测。 7 监测结果

(1)、对监测的结果进行分析,利用分析结果说明各项指标的 完成情况,管理措施的实施情况及系统的持续改进情况; (2)、将分析的结果和建议,及时反馈给公司主要领导和各部 门。 (3)、分类编目整理监测记录,并分类归档、贮存和保管。 8 沟通与回顾 (1)、领导层之间要针对各项考核的结果进行交流,采取措施, 持续改进公司的安全标准化运行系统。 (2)、安全部每年对监测记录进行回顾,对比分析监测记录, 有针对性进行安全标准化系统地改进。 (3)、经常进行信息交流,吸收优秀的管理方式方法,及时改 进公司安全标准化管理的不足。

二、标准化系统运行评价制度。 为确保系统的持续适用性,充分性和有效性,特制定本制度。 1 评审机构 安全部负责制定管理评审计划、报经理批准,由总经理负责主持 评审会议,副经理、各部门、各车间责人和内审员参加管理评审会。 2 评审频率 系统评审按《安全标准化系统监测计划》进行,一般一年一次 。 当安全管理系统有重大调整;市场环境、相关方安全环境期望有较大 变化;出现意外情况,严重影响安环系统适应性和时效性时,由总经 理批准决定。 3 评审的依据 《企业安全生产标准化基本规范》 4 评价人员能力 (1)、熟悉相关的安全、健康法律法规、标准; (2)、接受过安全标准化系统评价技术培训; (3)、具备相关的技术知识和技能; (4)、具备操作内部评价过程的能力; (5)、具备辨别危险和评估风险的能力; (6)、具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理 的判断能力。 5 评审方法 内部评价的方法主要使用问询、记录回顾和现场检查等。 6 评审的内容 (1)、安全生产方针的适宜性,目标和指标及管理方案的执行

情况; (2)、有关法律、法规及其他要求的符合情况; (3)、标准系统的运行情况; (4)、上一次评审会议的落实情况等。 7 评审结果处理 管理评审的结果形成内部报告,报总经理指示,并对目标指标及 安全标准化建设管理方案进行必要的修订。

三、标准化外部评价制度 1 在公司内部对标准化系统评定通过后,向其安监局递交《自评 报告》,申请标准化系统达标。 2 由其安监局对公司标准化系统运行情况进行实地考察评价,并 提出改进意见, 认真落实安监部门对安全标准化运行系统的实施监督 时对不符合安全标准化要求提出的改进意见, 进一步促进安全标准化 的实施效果。 3 每 3 年应向安监部门提出一次评定申请,由安监部门对标准化 系统进行考评。 4 当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后,应重新进行安 全标准化评定。

四、纠正与预防措施实施保障制度。 1 负责部门及职责 1)、安全部门负责组成纠正措施验收组,开展纠正措施验收工 作,并负责提出纠正措施处理意见 2)、安全部门负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪 验证 3)、安全部门负责全公司的安全纠正措施的调查、处理、统计 和报告工作 2 纠正范围 对安全生产委员会的活动,培训程序评估,变化管理流程,检 查系统,职业卫生监测,事故调查,标准化规范评价,系统评审, 风险评价,内部评价进行纠正,以适应企业管理和安全生产的需要 3 工作程序 1)、依据监测结果确定需要采取纠正措施部门和单位 2)、依据问题的严重程度,制定纠正和预防措施的实施计划 3)、及时反馈纠正和预防的实施情况及其有效性,并与员工和 相关管理层进行沟通 4)、对纠正和预防的实施情况及其有效性进行评审 5)、保存及管理纠正系统和预防措施记录的要求 4 纠正措施的评估 1)、制定的纠正与预防措施需要经过公司安全生产委员会的审 核通过才可实行 2)、责任部门制定的纠正与预防措施,必须通过安全部门安全 生产委员会的审核才可实行

5 纠正与预防措施沟通 1)、安全生产部门的工作人员或专兼职安全预案发展纠正与预 防措施的制定,并提交公司安全生产委员会进行审核 2)、负责纠正与预防措施实施的责任部门,负责将纠正与预防 措施的实施的效果和事件情况,或需要进行调整的纠正与预防措施 反馈给安全生产委员会或公司主管领导 3)、安全生产唯一会负责对纠正与预防措施实施的跟踪监督对 需要进行调整的纠正与预防措施进行可行性操作的评价,将合理化 的建议反馈至安全生产部门和负责纠正与预防措施实施的部门 4)、安全生产委员会、安全部门和责任部门还可以在每次纠正 与预防工作结束后,通过座谈会等形式进行沟通,对该次实施效果 进行评价 6 纠正与预防措施实施 1)、相关职能部门负责对本部门出现的不符合规定的做法进行 纠正与预防,并加以实施 2)、需要采取纠正措施的部门,应对原因进行分析,并制定预 防、纠正措施,明确负责人,并填写“预防或纠正措施实施单”该 预防、纠正措施应得到部门负责人的审核 3) 需要采取纠正措施的部门, 、 应实施审批后的预防纠正措施。 4)、由安全部门配合进行预防、纠正的、应由需要采取纠正措 施的主要责任部门负责组织实施,安全部门督促落实情况,进行验 证。 5)、纠正与预防措施若涉及文件修改,应按有关规定执行。 6)、需要采取纠正措施的部门纠正完毕后,通知检查人员对纠

正效果进行验证,并将“预防或纠正措施实施单”反馈给安全部门 7)、对纠正效果达不到要求的,应重新制定新的纠正或预防措 施,并组织实施和验证效果 8)、各部门发生的需要进行纠正的安全问题应限制整改,若在 期限内不能整改的,应制定实施计划并予以实施。 7 纠正措施执行情况反馈 1)、在规定的时间内将执行结果反馈给安全部门和上级领导, 以便有时间采取进一步的行动 2)、主管领导应本着认真负责和严谨的态度,详细审阅和核实 纠正与预防措施执行情况报告。发现不符合规定的,责令公司安全部 门提出新的纠正与预防措施建议,以《纠正与预防措施通知单》通知 到原相关责任部门,并监督其落实情况,限时令其整改,不可拖延。


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