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ISO14001-2015内审不合格项分布表

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德信诚培训网 ISO14001-2015 内部审核不合格项分布 条款要求 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境健康管理体系范围 4.4 环境健康管理体系与其过程 5.1 领导作用和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、责职与权限 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 环境目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内审审核 9.3 管理评审 10.1 改进总则 10.2 不合格与纠正措施 10.3 改进 管理层 人力资 源部 市场部 安保部 技防部 财务部 ★ 合计 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 1 好好学习社区 德信诚培训网 内部审核不合格报告 被审核部门 不合格项内容: 查未提供了岗位能力评价表 市场部 审核员 XXX 审核时间 2018.3.14 不符合条款: ■ISO14001-2015 中 7.2 条款要求 ■ES/JDAB1-2016 中-7.2 控制程序中要求 严重 不合格原因: 一般 √ 由于有关人员工作责任心不强,未按规定做好相应的评价记录 纠正措施: 1 及时做好相应的评价记录 2 举一反三对其它类似在用的其他情况进行检查和纠正。 3 组织有关人员加强标准条款内容的学习,以加深理解,严格按标准操作 负责人:XXX 执行情况: 2018.02.16 完善了相应的评价记录,并举一反三对其它情况进行了检查, 按要求 进行了纠正。2018.03.16 组织了相关人员的学习培训工作 负责人:XXX 纠正措施的验证: 不合格原因分析正确,纠正措施及时有效 日期:2018.03.16 日期:2018.03.16 验证人:XXX 日期:2018.03.16 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区 德信诚培训网 培训记录 培训地点 授课人 培训内容: 会议室 培训日期 培训课时 2018.03.16 3.0 小时 学习 ES/JDAB1-2016 中-7.2 控制程序/程序文件等相应程序中的有关要求 出席人员参到及成绩 序号 姓名 工作部门 市场部 市场部 市场部 市场部 成绩 合格 合格 合格 合格 序号 姓名 工作部门 成绩 培训有效性评价: 通过对相关控制程序文件的学习加深了理解,提高了认识。使有关人员以后严格按 标准要求进行操作. 评价人:XXX 2018.03.16 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

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