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岗位廉政风险防控登记表

时间:2011-10-13


岗位廉政风险防控登记表(个人)
填表日期: 2011 年 姓 名 9 月 13 日

陈小琴

工作岗位

财务

居住社区 车站社区

岗位 主要 职责

1、做好移民财务资金发放工作,及时足额到位。 2、审核报销各类票据,规范发放各类津贴补贴、奖金。 3、管理固定资产,登记固定资产台账、定期进行账实核对。 4、管理好财务印签等其他财务工作。 5、做好统计工作。

岗位 潜在 廉政 风险

1、不认真执行会计制度,设置帐簿、科目混乱,记载不实,造成资金流向不 清,可能出现贪污、挪用等现象或造成上级部门或物价、审计部门检查被罚。 2、违反规定收取会员费,利用年检、办照等工作之便搭车收取不属于部门收 取的费用。 3、不认真执行票据管理有关规定,票据管理混乱,可能造成挪用、私存、坐 支现金。 4、预算编制不科学、不合理,造成资金短缺、保障不力,影响工作正常运转。 5、不认真执行财务制度,经费(含大额资金使用)开支不公开、不透明,原始 凭证审核把关不严,财务核算数据不准,库存现金超限额,可能导致会计信息 失真、资金管理混乱、不廉洁和腐败行为,给财务工作带来不良影响。

廉政 风险 防范 措施 风险

1、加强岗位廉政法纪教育,努力学习《会计法》等相关法律、法规和财经纪 律知识,提升自己职业道德水平,做到从思想上重视、在业务上熟悉财务管理 工作,为财务廉政风险防范打下坚实基础。 2、 强化内部监督机制,加强财务规范管理,坚持会计与出纳分设,银行印签 分管和按月监督核对的原则,加强财务印签的管理使用,定期与银行核对,确 保资金管理使用。

党组织

三级
等级 备注 审核意见


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