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相关方需求和期望分析表

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德信诚培训网 相关方需求和期望分析表 制定日期: 序号 相关方 类型 需求和期望 评审指标或项目 监测 频率 负责部门 备注 产品质量满足要求 1 客户 准时交货 服务良好、价格合理 企业有建立环境管理体系并有效地 运行 稳定、持续地合作,互利双赢 2 外部供 方 及时付款 交付的物料合格率高 3 厂界周 边企业 建立友好关系不被污染和影响 和居民 合法经营 依法纳税 4 政府机 环保生产,排放的废气、废水、噪 构 声符合法律法规 遵循相关的法律法规 按规定进行危废转移 安全生产标准化 5 6 产品一次交验客户合格批率≥ 98% 每月/次 每款设备交验客户投诉 0 次 准时交货率达 95% 客户满意度≥85 分 客审、外审、内审结果 每月/次 每年/次 品质部 经营部 经营部 每年/次 行政部/ISO 供应商审核、月评结果、采购协 每年/次 行政部/ISO 议 依照与供方商定的付款方式准时 财务部、采 不定时 付款 购 采购产品合格率≥95% 相关方环境管理管控 每月 不定时 品质部 行政部 每年/次 年审或不定期检查(安监、消防、 或不定 工商、环保) 时 纳税记录年审 环境监测合格 符合法规 合规率 100% 通过政府审查 每年/次 行政部 财务部 每年/次 行政部/ISO 每年/次 每年/次 每 3 年/ 次 行政部 行政部 行政部 审核机 内审、管理评审有效,外审通过 体系运行适宜性、充分性、有效性 每年/次 行政部/ISO 构 审核 公司经 盈利增长、持续经营、发展规模 营者 薪资和福利增长 财务报表 每年/次 财务部 行政部 行政部 行政部 工资报表/员工福利实施的方案 每年/次 培训计划实施准时率/内部岗位 每年/次 调整方案 厂规厂纪、员工手册 每年/次 7 员工 个人能力提升/提供发展空间 工作环境氛围好,公正、透明的管 理制度 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区 德信诚培训网 说明: 1.每年年初管理部 ISO 组织各部门对相关方需求和期望作识别,并对其评审指 标或项目、监测频率作出规定; 2.每年年底管理部 ISO 组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评 审。 批准: 审核: 制定: 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

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