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2、内外部沟通控制程序

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xxxx 有限公司 内外部沟通控制程序 编号: 受控状态: 分发号: 编制: 审核: 批准: 发布日期:2016 年 2 月 28 日 实施日期:2016 年 3 月 1 日 编号: 第2页 共4页 1 目的 根据规范要求, 确保在公司内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有 效性进行内部沟通,并确定和实施与外部组织包括顾客进行沟通的过程,以确保 在履行合同和产品实现中,要求得到理解、沟通、实施和保持。 2 适用范围 适用于本公司内部质量管理体系的沟通, 以及外部过程销售中和顾客的沟通。 3 名词术语 本程序引用术语为 ISO9000:2005、API Q1 2013 标准中术语 4 职责 4.1 总经理批准公司的质量方针,并在公司内贯彻执行。 4.2 管理者代表在组织内相关职能和层次上,对满足顾客要求、法律法规以及 其他适当要求的重要性进行沟通; 4.3 管理者代表在组织内相关层次和职能上对数据分析的结果进行沟通。 4.4 研发部负责与相关方认证和咨询机构进行沟通。 4.5 供应处负责与供方质量进行沟通。 4.6 销售处负责对外部组织包括顾客进行沟通,确保合同的履行,以及对顾客的 满意情况进行了解。 5 程序: 5.1内部沟通 5.1.1 公司通过经理办公会、调度会、生产经营分析会、月品种质量例会等形式 传达顾客的、 法定的和其它适用的要求的重要性和数据分析的结果开展内部沟通; 5.1.2 员工交流:公司通过绩效面谈、信息平台发布公告、内部设立意见箱、 电子邮箱及提案系统等方式, 给员工提供信息交流的条件。 员工的合理化建议, 必要时可向全公司公示。对有些不公开的建议,应做到保密或不予公开。公司 每年定期对优秀建议进行表彰。 5.1.3 内部审核:研发部每年至少一次进行内部审核,以发现体系运行过程中 出现的问题,并与责任单位进行沟通。 5.2外部沟通 5.2.1 研发部负责同咨询机构、认证机构的沟通; 编号: 第3页 共4页 5.2.2 销售处负责与顾客的沟通。 销售处负责在每次销售合同签约前的沟通,以及签约后的合同进行变更, 应及时向客户进行沟通,得到解决。对顾客的投诉和抱怨,销售处应及时告知 客户解决问题的进度和效果。 销售处负责不满足设计验收准则而放行的产品,应告知顾客。 销售处应了解顾客的满意程度。每年至少进行一次顾客满意度调查,以收 集顾客满意度信息。顾客投诉,销售处负责与客户进行沟通。 销售处对客户进行沟通和满意度的分析报告,应上报公司领导。 研发部负责将“客户在合同中规定的质量计划信息和质量计划的变更情况” 及时传递给销售处,销售处提供给客户。 6 相关文件 《顾客满意度控制程序》 《产品要求确认和评审控制程序》 《数据分析控制程序》 7 质量记录 《顾客满意度调查表》 编号: 第4页 共4页 修改履历 编号:JL-JS-011 版本号 修改号 修改内容 编制人 审核人 批准人 实施日期

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