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某咨询公司做的薪酬方案与绩效考核体系

时间:2018-02-13


江阴澄星实业集团管理咨询项目
薪酬方案与绩效考核体系

北京海问投资咨询有限责任公司

江阴澄星实业集团

薪酬体系的设计

? ? ? ?

级别评定 各级别的薪酬总量 各级别的薪酬构成 浮动薪酬部分随业绩的变动范围

资料来源:

海问咨询
1 2018/2/13

江阴澄星实业集团

薪酬体系的设计步骤
问题描述
? 按公司内各岗位所要求的知 识技能、需要的解决问题的 能力和承担的植物责任,将 各岗位划分级别

设计依据

1. 级别评定

? 国际上通行的职务分析方法

2. 各级别的薪酬总量

? 各级别员工的总薪酬应与市 场标准具有可比性

? 参考国内及本地区类似公司 的薪酬水平

3. 各级别的薪酬构成

? 各级别员工总薪酬当中固定 工资与业绩奖金的比例

? 结合国内公司的运作方法及 澄星的实际情况

4. 浮动薪酬部分随业 绩的变动范围

? 浮动薪酬随业绩变动的上下 限

? 公司薪酬设计的目的、原则 和支付能力

资料来源:

海问咨询
2 2018/2/13

江阴澄星实业集团

级别评定——海问职务分析的方法和过程
职务相对贡献

海 问 职 务 分 析 法

知识技能

解决问题能力

职务所承担的责任

? 管理技巧 ? 沟通交往能力 ? 专业知识、专业经验 和实际方法

? 思维环境:职务所处 环境对担任职务人员 的思维设置的限制 ? 思维难度:职务需要 担任者进行创造思维 的程度大小

? 职务责任:可能造成 的经济后果 ? 职务对结果的作用 ? 行动的自由度

评分 过程

确定岗位

职务分析

岗位评估打 分

统计计算

分析结果

资料来源:

海问咨询
3 2018/2/13

江阴澄星实业集团

级别评定——确定岗位
序 号 1 2 3 4 序 号 16 序 号

确定岗位

职务 分析

岗位 评估 打分

统计 计算

分析 结果

我们选择了集团公司及下属企业57个重要管理岗位和职能岗位为代表进行了评估
部门 总裁 资产管理副总裁 磷化工副总裁 岗位 部门 岗位 部门 岗位 序 号 44 45 46 47 部门 岗位 董事长 总经理 董事会秘书 物资公司总经理

国际贸易业务管理 31 人力资 培训专员 资产管 17 多元投资业务管理 32 源部 人事信息管理 理部 18 33 参股企业管理 集团办主任 19 20 21 22 23 财务部 财务部经理 财务管理科科长 财务预算员 财务分析员 会计核算科科长 主管会计 出纳 开票 审计部 审计部经理 审计专员 34 35 36 37 38 39 40 集团办 总裁秘书 法律 企业文化 翻译 信访

PET副总裁 集团经 5 营管理 进出口副总裁 6 委员会 多元投资副总裁 7 8 9 10 财务总监 发展规划总裁助理

48 股份公司 销售公司总经理 49 50 51 生产部经理 研发中心主任 计划科科长 设备科科长

人力、行政总裁助理 24 25 26 27 28

行政管理部经理 52

发展规划部经理 发展规 11 战略研究 划部 12 商务运作 13 14 资产管理部经理 资产管 磷化工业务管理 理部 15 PET业务管理

计算机管理 行政管 41 电话总机管理 理部 42 基建管理 43

53 天津辉煌 总经理 54 东平磷业 总经理 55 乌江澄星 总经理 日化厂 房地产 总经理 总经理 57

后勤等管理岗位 56

29 人力资 人力资源部经理 30 源部 绩效考核员

资料来源:

海问咨询
4 2018/2/13

江阴澄星实业集团

级别评定——确定岗位的说明
我们选择的岗位是: ? ? 集团高层经营管理团队 对集团经营业绩影响重大 的支持、监督、服务性职

确定岗位

职务 分析

岗位 评估 打分

统计 计算

分析 结果

我们没有选择的岗位将: ? 参照已经选择的岗位中相 似的 ? 根据目前确定的岗位制定 的薪酬结构推算出

能岗位
? 部分对经营业绩影响重大 的采购、计划、生产、营 销等运营岗位

?

部分驻外企业总经理

资料来源:

海问咨询
5 2018/2/13

江阴澄星实业集团

级别评定——职务分析(编写职务说明书)

确定岗位

职务 分析

岗位 评估 打分

统计 计算

分析 结果

1.根据组织结构设计的部门之间的分工、岗位之间的分工确定 该岗位的目的

澄星集团人力资源部经理职务说明书

岗位 目的

负责集团人力资源管理系统的建立与维护,建立适应优秀人 才发现、培养和使用的人力资源运行机制,满足企业发展对 人才的需要

资料来源:

海问咨询
6 2018/2/13

江阴澄星实业集团

级别评定——职务分析(编写职务说明书)
2.

确定岗位

职务 分析

岗位 评估 打分

统计 计算

分析 结果

根据澄星集团的特点与该岗位的具体情况进一步细化、完 善岗位职责

澄星集团人力资源部经理职务说明书
1. 2. 3. 制定、修订与实施劳动人事管理规章制度 制订集团人力资源开发计划及实施方案 负责集团组织机构设置、定编定员及制订各单位基本工作职责

4.
5.

负责工资、奖金和失业、养老、医疗、工伤等社会保险的管理工作
负责中层干部管理和后备干部队伍建设工作 负责劳动合同管理,代表企业法人代表解决劳动争议等事务 负责员工招聘、录用、奖惩、休息、休假、医疗鉴定管理工作 负责离退休人员的报批、人事统计、人事档案等基础性管理工作 办理出国团组任务批件和出国人员的有关手续,核销出国费用,负责护照管 理

岗位 职责

6. 7. 8. 9.

10. 负责员工培训管理工作 11. 负责企业在改制、改革中与劳动、人事、薪酬相关工作
资料来源:

海问咨询
7 2018/2/13

江阴澄星实业集团

级别评定——职务分析(编写职务说明书)
3.

确定岗位

职务 分析

岗位 评估 打分

统计 计算

分析 结果

根据该岗位的岗位职责,企业面临的人才市场状况确定岗 位所需要的技能和资格要求

澄星集团人力资源部经理职务说明书
1. 丰富的人力资源管理经验 熟悉国家人事方面的法律法规 很强团队管理能力、组织能力和沟通能力 一定的技术基础知识和专业知识 出色的领导、沟通及协调能力

岗位 技能 要求

2. 3. 4. 5.

岗位 资格 要求

1. 2. 3.

大学本科以上学历 五年以上相关工作经验 三年以上管理经验

资料来源:

海问咨询
8 2018/2/13

江阴澄星实业集团

级别评定——岗位评估打分
No. 单位 职务 知识技能

确定岗位

职务 分析

岗位 评估 打分

统计 计算

分析 结果

评 分 解决问题能力 承担职务责任

权重

1 总裁 2 资产管理副总裁 3 磷化工副总裁 4 PET副总裁 集团经营管理 5 进出口副总裁 委员会 6 多元投资副总裁 7 财务总监 8 发展规划总裁助理 9 人力、行政总裁助理 10 发展规划部经理 11 发展规划部 战略研究 12 商务运作 13 资产管理部经理 14 磷化工业务管理 15 PET业务管理 资产管理部 16 国际贸易业务管理 17 多元投资业务管理 18 参股企业管理 19 财务部 财务部经理 … … …
资料来源:

海问咨询
9 2018/2/13

江阴澄星实业集团

级别评定——统计计算

确定岗位

职务 分析

岗位 评估 打分

统计 计算

分析 结果

根据对各岗位知识技能、解决问题能力、承担职务责任以及相应的权重打 分统计,得出以下结果
得分

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

序号

资料来源:

海问咨询
10 2018/2/13

江阴澄星实业集团

级别评定——分析结果
将统计结果重新排序,我们得到以下曲线及回归的方程

确定岗位

职务 分析

岗位 评估 打分

统计 计算

分析 结果

得分

1400 1200 1000 800 600 400 200 0
26 32 43 41 25 40 42 28 31 37 21 30 22 24 36 35 52 51 23 20 34 39 18 11 12 17 46 14 15 50 16 49 47 33 27 29 19 48 13 10 9 54 55 56 53 8 7 45 6 5 2 44 3 4

y = 106e 2 R = 0.9473

0.0455x

序号
注:此处部包括总裁的得分

资料来源:

海问咨询
11 2018/2/13

江阴澄星实业集团

级别评定——分析结果
级别
一级 总裁 PET副总裁 磷化工副总裁 二级 股份公司董事长 资产管理副总裁 进出口副总裁 多元投资副总裁 股份公司总经理 财务总监 发展规划总裁助理 天津辉煌总经理 日化厂总经理 东平磷业总经理 乌江澄星总经理 人力、行政总裁助理

确定岗位

职务 分析

岗位 评估 打分

统计 计算

分析 结果

得分的高低体现了岗位的价值,我们依据得分将岗位进行分级
岗位 级别 岗位
发展规划部经理 资产管理部经理 销售公司总经理 四级 财务部经理 人力资源部经理 审计部经理 集团办主任 物资公司总经理

级别

岗位
生产部经理 国际贸易业务管理 研发中心主任 PET业务管理 磷化工业务管理 董事会秘书 多元投资业务管理 商务运作 战略研究 参股企业管理 行政管理部经理 总裁秘书 财务管理科科长 会计核算科科长 计划科科长 设备科科长

级别
法律

岗位
企业文化 主管会计 财务分析员 绩效考核员 财务预算员 翻译 培训专员 审计专员 基建管理 计算机管理 出纳 电话总机管理 后勤等管理岗位 人事信息管理 开票

五级

六级

三级

资料来源:

海问咨询
12 2018/2/13

江阴澄星实业集团

级别评定——分析结果
级别
一级 二级 总裁 副总裁

确定岗位

职务 分析

岗位 评估 打分

统计 计算

分析 结果

岗位

平均得分
1842 1089

股份公司董事长
总裁助理 财务总监 重要下属公司总经理 重要职能部门经理 重要业务部门经理 一般部门经理 科长 重要岗位职员 一般管理人员 职能部门职员

三级

769

四级

521

五级

364

六级

162

资料来源:

海问咨询
13 2018/2/13

江阴澄星实业集团

级别评定——分析结果
级别 一级
二级

确定岗位

职务 分析

岗位 评估 打分

统计 计算

分析 结果

三级

四级

五级

六级

岗位 一级 二A 二B 二C 三A 三B 三C 四A 四B 四C 五A 五B 五C 六A 六B 六C
14

平均得分 1842 1089

769

资料来源:

海问咨询
2018/2/13

江阴澄星实业集团

薪酬体系的设计

? ? ? ?

级别评定 各级别的薪酬总量 各级别的薪酬构成 浮动薪酬部分随业绩的变动范围

资料来源:

海问咨询
15 2018/2/13

江阴澄星实业集团

资料来源:

海问咨询
16 2018/2/13

根据业绩拉开级别薪酬总额上下限的差距
级别 薪酬区间 (人民币/年)
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000
下限

江阴澄星实业集团
标准

上限 130%的标准基本工资 250%的业绩奖金 120%的股票期权

16 15 14 13
175,000 128,800 97,600 58,000 48,700 212,400

274,900 250,000

70%的标准基本工资 0%的业绩奖金 0%的股票期权

12
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
资料来源:



级别越高, 上下限差距 越大 下限与旧体 系差别不明 显 上限与旧体 系差别极大, 甚至可超越 国际标准



– 38,000 29,600 26,300 21,100 18,000 15,200 12,900 10,900

海问咨询
17 2018/2/13

江阴澄星实业集团

确定岗位薪酬的标准
市场
当地人才市场的价格

技能
承担该工作所需的技能

影响力
对公司业绩的影响程度

资料来源:

海问咨询
18 2018/2/13

江阴澄星实业集团

(2)起薪
根据当地市场条件设定起薪标准, 招聘具有所需技能的员工

市场

(3)薪酬范围
根据市场行情设定足以留住该岗 位上业绩出色人才的薪酬范 围

技能

影响力

级别评定 根据所需技能和其业绩对公司效 益的影响力划分技术级别

资料来源:

海问咨询
19 2018/2/13

江阴澄星实业集团

? 业绩决定是否得到奖金以及奖 金的数额 ? 业绩决定中层经理获得股票期 权的数额及其实际价值 ? 公司业绩决定中高层经理所持 期权的实际价值 ? 业绩决定基本工资的上调幅度 ? 根据各项工作所需的职责及技 能评级 ? 与国际其他公司同级别的薪酬 具有可比性 ? 薪酬体系使级别架构在不同业 务之间保持一致性

资料来源:

海问咨询
20 2018/2/13

江阴澄星实业集团

级别评定的原则与设计要素

原则
– 将岗位归纳分级,以确保内 部一致性

设计要素
– 根据岗位所需技能将岗位划 分为级别
根据岗位对公司业绩的潜在 影响力将级别进一步细分为 次级 将岗位分级时参照国际标准



属于同一级别的不同岗位的 价值应符合市场行情及公司 实际情况
应找出岗位价值的关键驱动 因素,并以此把岗位分类







资料来源:

海问咨询
21 2018/2/13

制订业绩指标的工作流程

江阴澄星实业集团

对调查结果 进行初步分析

就关键业绩指标与 权重分配 与相关岗位访谈 初步编写
? 编写职务说明书 ? 编写关键业绩指标 及计算方法 ? 编写业绩考核表

职务分析 调查

人力资源部接受 反馈意见,年度调整 人力资源部备案 绩效考核实施

再次与相关岗位沟通, 确定:
?职务说明书 ?关键业绩指标及考核办法 ?业绩考核表及考核流程

资料来源:

海问咨询
22 2018/2/13

江阴澄星实业集团

目录
1. 本阶段工作目标,成果及方法

2.

杰赛业绩考评体系
1) 2) 3) KPI绩效考评体系 绩效考评表 绩效考评手册

3.

杰赛高中层薪酬建议

4.

附录

资料来源:

海问咨询
23 2018/2/13

公司KPI指标体系说明(一)
?

江阴澄星实业集团

每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表(对某些KPI专有名词的解释)、软指标评分表、 考核流程图四部分组成,部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释,略去KPI说明表,在KPI组 成表的KPI说明一栏给予简短的说明。

? ?

考评周期:指的是考评的频度,即多长时间考评一次。 考评标准:指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。

?

KPI说明:对KPI指标内容的详细介绍,考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达
成共识。

?

KPI权重:根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重,KPI 权重随着不同阶段工作重点而进行调整,为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作,公

司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。

资料来源:

海问咨询
24 2018/2/13

公司KPI指标体系说明(二)
? 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法,其中 ? 硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法 ? 软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法 ? ? ? 信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到; 考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益;

江阴澄星实业集团

在软指标评分表中,评分表通常由被考核人的直接上级填写,部分情况下由协调

人员填写,在表头有明确的填写人注释;
? 部分KPI说明表以多个表格的形式体现,目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义, 这类表格在表头标明了附表字样; ? 考核流程以跨部门流程图的形式体现,人力资源部起到整理备案及向被考核人提 供反馈的作用

资料来源:

海问咨询
25 2018/2/13

提炼KPI(关键业绩指标)的方法

江阴澄星实业集团

海问项目成员
? ? ? ? 确定目标岗位 设计职务调查表 初步分析调查表 对岗位访谈

考评人
? 明确被考评人工作职责
? 明确被考评人现行考核指 标

人力资源部成员
? 整理目标岗位历 史考核记录 ? 整理目标岗位现 行关键业绩指标

被考评人
? 填写职务调查表 ? 填写职务说明表 ? 归纳关键业绩指标

反 复 讨 论

被考评人KPI指标

资料来源:

海问咨询
26 2018/2/13

江阴澄星实业集团

KPI确定方法
KPI(Key Performance Index)即关键业绩考评指标; 确定KPI应以岗位职务说明书为基础,详细了解该岗位工作内容并找出主要工作; 在能够反映被考评人的所有评价指标中,选择最重要的3-5个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为KPI指标; 制定KPI指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合; 选择KPI的原则: 对工作业绩产生重大影响的工作内容, 占用大量工作时间的工作内容

资料来源:

海问咨询
27 2018/2/13

江阴澄星实业集团

硬指标与软指标
在制定岗位KPI指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式,对被考评人进行全面考评,有助于衡量被考评人的全面 绩效 硬指标是以统计数据为基础,把统计数据作为主要评价信息,通过硬指标计算公式,最终获得数量结果的业绩考评指标 软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析,直接给评价对象进行打分或作出模糊评判的业绩考评指标,软指标评 价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和评价,容易受各种主观因素影响 根据被考评人不同,应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重,制定出适合被考评人的考核指标

资料来源:

海问咨询
28 2018/2/13

江阴澄星实业集团

选择KPI指标的原则
少而精原则:KPI指标应能够反映出工作的主要要求,简单的结构可以使考核信息处理和评估过程缩短,提高考评工作 效率 细分化原则:KPI指标是对工作目标的分解,要使KPI指标有较高的清晰度,必须对考评内容细分,直到KPI指标可以直 接评定 界限清楚原则:每项KPI指标内涵和外延都应界定清楚,避免产生歧义

资料来源:

海问咨询
29 2018/2/13

江阴澄星实业集团

企管部规划专员KPI组成表
KPI
公司战略规划方案 建议报告 公司年度经营目标 与运作计划建议报 告

考核周期 考核标准 KPI 说明

权重

计算方式 信息来源

考核目的

一年

100分

见附表一

40%

见表1

一年

100分

见附表一

20%

见表2

行业发展研究报告

季度

100分

见附表一

20%

见表3

为公司的决策部门进行决策提 供系统的数据支持,保证公司 战略规划工作不间断地高质量 地进行,提升企业的核心竞争 力;保证公司的年度运作计划 严格按照公司的战略部署来进 企管部总经 行 理对本岗位 提供报告进 行评估 不间断地对公司所处的行业进 行跟踪与分析,给公司的产业 布局决策提供依据 研究和所处行业相关的国家和 地方政策,为公司争取良好的 经营软环境

国家和地方宏观政 策研究报告

半年

100分

见附表一

20%

见表4

资料来源:

海问咨询
30 2018/2/13

企管部规划专员KPI软指标评分表一:战略 规划报告建议报告(企管部总经理填写)
表一:报告评分表(总经理填写) 请企管部总经理针对本岗位提交的报告综合以下四方面评分
软指标评分项目 分数分布 考评得分

江阴澄星实业集团

报告上交及时性

10

对公司经营决策的指导性

60

报告内容的全面性

15

报告内容论证的充分性

15

总计

100

资料来源:

海问咨询
31 2018/2/13

企管部规划专员KPI软指标评分表二:战略 规划建议报告内容
附表1:公司战略规划建议报告内容
报告项目 报告内容

江阴澄星实业集团

公司发展方向, 事业部部发展方 向

1、 各个事业部所处行业的发展趋势(在行业的地位,对公司的贡献,与公司战 略的匹配性,所处行业的平均经济回报,对不同事业部的考核指标等);2、公司 各类竞争对手的生产规模,产品成本及构成,市场份额竞争优势,竞争策略及动 向; 4、与上游企业联盟的可行性,与下游企业联盟的可能性;5、公司主要产品 目标客户的消费行为(消费者人口统计学:价值取向,价格性能比,地区差异, 购买力等);6、公司竞争优劣势,SWOT分析,公司产品和服务成本分析及与竞争 对手比较,公司的竞争策略;7、公司资源配置:现金,人力,技术;8、以上结 论全部基于数据分析 1、产品特性;2、公司技术能力;3、市场潜力:规模,消费群,价格,销售渠道, 覆盖区域;4、价格及成本经验曲线;5、以上结论全部基于数据分析

产品发展规划

资料来源:

海问咨询
32 2018/2/13

企管部规划专员考核流程
规划专员 人力资源部 信息来源

江阴澄星实业集团

部门总经理

公司战略规划建议报 告

本岗位报告

整理备案

对报告打分

公司年度运作计划建 议报告

本岗位报告

整理备案

对报告打分

行业发展研究报告
本岗位报告 整理备案 对报告打分

国家宏观政策、相关 行业发展研究报告

本岗位报告

整理备案

对报告打分

接受考评反馈

资料来源:

海问咨询
33 2018/2/13

目录
1. 2. 本阶段工作目标,成果及方法 杰赛业绩考评体系
1) 2) 3) KPI绩效考评体系 绩效考评表 绩效考评手册

江阴澄星实业集团

3.
4.

杰赛高中层薪酬建议
附录

资料来源:

海问咨询
34 2018/2/13

江阴澄星实业集团

季度考核表:自评部分
1、季度工作计划完成情况总结: 本季度工作计划 1 2 3 4 5 6 2、本季度工作总述: (由员工填写) 计划完成情况 1 2 3 4 5 6

资料来源:

海问咨询
35 2018/2/13

江阴澄星实业集团

季度考核表:直属领导考评(一)
以下为考评人打分标准: 不令人满意(50 分以下) 如果员工的绩效表现处 在此阶段 , 该员工应该 在上司的指导下制定详 细的绩效提高方案 低于目标要求(50-80) 这可能是新员工或新转 岗的员工被允许的低绩 效水平 , 存在提高的空 间 符合目标要求(80-100) 该岗位员工应该清楚 , 始 终的达到此绩效水平, 并努力向高水平迈进 高于目标要求(100 以上) 该 岗 位员 工处 在 此 水平 时 绩效表现是杰出的 , 他的每 个方面都是他人学习的榜样

1、计划完成情况考评表: (满分 100 分) 填写评语

计划完成情况得分: 导考评)

(由直属领

资料来源:

海问咨询
36 2018/2/13

江阴澄星实业集团

季度考核表:直属领导考评(二)
2、KPI 指标考评表:

KPI 指标 1 指标 2 指标 3 指标 4 汇总

考核周期

考核标准

KPI 说明

权重

计算方式

信息来源

100% 关键指标考评得分: (由直属领导考评)

资料来源:

海问咨询
37 2018/2/13

江阴澄星实业集团

季度考核表:人力资源部汇总

人力资源部绩效考评汇总表 考评事项 计划完成情况考评 KPI 指标考评 总分 100% 综合考评得分 得分 权重 加权得分

资料来源:

海问咨询
38 2018/2/13

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季度考核表:改进建议
1、直接领导建议:

2、人力资源部建议:

资料来源:

海问咨询
39 2018/2/13

江阴澄星实业集团

年度考核表:态度考评(一)
1、工作态度考核表(由直接领导、跨级领导、本部门员工填写) 考核内容 是否注重协作,发挥团队精神 经营计划的立案、实施是否有充分的准备 是否关注公司长期的发展方向及长期目标的实施 处理问题是否全面周到 是否勇于承担责任 是否关心员工成长及工作效率 是否注重对员工的培训 是否要求自己以身作则 汇总 权重 10% 20% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 100% 得分

资料来源:

海问咨询
40 2018/2/13

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年度考核表:态度考评(二)
2、工作态度考评汇总表 考评人 直接领导 跨级领导 员工评价平均分 汇总 得分 50% 20% 30% 100% 工作态度考核得分 3、工作态度评审表 人力资源部门根据此岗位员工工作态度得分确定其工作态度考评级别 对应考核得分 级别 说明 100 分—90 分 A 特别优秀 严守纪律,积极 完成工作。属于 团队中工作模 范 90 分—80 分 B 优秀 忠于职务,有效 率 80 分—70 分 C 普通 可信赖,但仍需 要积极工作 70 分—60 分 D 需要努力 希望再自我革 新与努力 60 分以下 E差 需要从根本再 教育 考评人权重 加权得分

工作态度评级:
资料来源:

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41 2018/2/13

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年度考核表:能力考评(一)
此部分列出此岗位 5 项核心能力,请根据受评人本年工作表现作出评价,并将每个指标打分填 入格中 1、工作能力考评表(此项由直接领导与跨级领导分别填写)
低 10 关系建立: 刚愎自用不易与他 人相处,自我封闭 20 30 40 50 长期关系 较为自我,不易与他人建 立长期关系 目标 60 70 80 能够与他人建立可信赖的 高 90 100 易与他人建立可信赖的积 极发展的长期关系

评语,包括证明其能力的例子

本项得分

资料来源:

海问咨询
42 2018/2/13

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年度考核表:能力考评(二)
2、核心能力考评汇总表: (人力资源部负责填写)
核心能力 关系建立 考评人 直接领导 跨级领导 直接领导 跨级领导 直接领导 跨级领导 直接领导 跨级领导 直接领导 跨级领导 得分 考评人权重 70% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 30% 100% 加权得分 能力权重 加权汇总得分

敏感性

应变能力

责任管理

战略思考 汇总

工作能力最终得分:

资料来源:

海问咨询
43 2018/2/13

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年度考核表:人力资源部汇总

1、绩效考评汇总表(由人力资源部填写) 考评事项 工作业绩 工业态度 工作能力 汇总 考评得分 权重 50% 20% 30% 100% 绩效考评总分: 加权得分

资料来源:

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44 2018/2/13

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年度考核表:直属领导评价表
2、直属领导评价表(用文字描述被评估人在工作业绩、工作能力二方面的总体表现以及需要改 善的方面) 需改进的方面 工作 态度 行动安排

需改善方面 工作 业绩 行动安排

需提高方面 工作 能力 行动安排

资料来源:

海问咨询
45 2018/2/13

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年度考核表:绩效考评工作变更及执行调整表(一)
以下内容由人力资源部填写 1、员工整体绩效评价表: 不满意 未达到预期目标, 必须加以改进 可接受 多数重要项目已达 预期目标 满意 少数重要项目超出 预期目标 超平均 多项重要项目均超 出预期目标 卓越 大部分重要项目均 超出预期目标

2、绩效考评整体评价: (是否对考评人进行工作变更与资薪调整)

资料来源:

海问咨询
46 2018/2/13

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年度考核表:绩效考评工作变更及执行调整表(二)
3、被考评人工作变更分析表: 员工的兴趣与目标 员工可晋升方向

员工晋升潜力体现在那些方面

晋升可能性

员工缺陷体现在那些方面

降级或调动方向及可能性

4、被考评人资薪调整分析: 员工目前工资级别 建议资薪调整幅度

员工资薪调整原因分析

资薪调整可能性

资料来源:

海问咨询
47 2018/2/13

目录
1. 2. 本阶段工作目标,成果及方法 杰赛业绩考评体系
1) 2) 3) KPI绩效考评体系 绩效考评表 绩效考评手册

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3.
4.

杰赛高中层薪酬建议
附录

资料来源:

海问咨询
48 2018/2/13

总论:绩效考评目的与用途

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目的 绩效考评是在一定期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式,通过制定有效、客 观的考评标准,对员工进行评定,旨在进一步激发员工的工作积极性和创造性,提高员工工 作效率和基本素质 绩效考评使各级管理者明确了解下属的工作状况,通过对下属的工作绩效评估,正确了解本部门 的人力资源状况,有利于提高本部门管理工作效率 用途 为人力资源规划提供基础信息 为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据 对员工对组织的业绩贡献进行评估 为员工的薪酬决策提供依据 了解员工和部门对培训的需要 了解培训和员工职业生涯规划的效果

资料来源:

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49 2018/2/13

总论:绩效考评原则
公开的原则:考评标准的制定是通过协商和讨论完成的,考评过程是公开的、制度化的
客观性原则:用事实说话,切忌主观武断,缺乏事实依据

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反馈的原则:在绩效考评后,人力资源部把考评结果反馈给被考评者,同时听取被考评者对考评结果的意见,对考评结果存在 的问题及时修正或作出解释 公私分明原则:绩效考评是针对工作业绩进行的考评,绩效考评应就事论事而不可将与工作无关的因素带入考评工作 时效性原则:绩效考评是对考评期内工作成果的综合的评价,不应将本考评期之前的行为强加于本次的考评结果中,也不能取 近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考评期的业绩

资料来源:

海问咨询
50 2018/2/13

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总论:绩效考评周期与时间安排
公司绩效考评包括季度绩效考评和年度绩效考评 季度考评一年开展三次 第一季度考评时间是3月25日—4月10日, 第二季度考评时间是6月25日—7月10日 第三季度考评时间是9月25日—10月10日 年度考评一年开展一次 考评时间是本年12月30日—第二年1月30日

资料来源:

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51 2018/2/13

总论:考评者与被考评者
基层岗位员工的绩效考评者是上级业务主管或部门总经理 业务主管的绩效考评者是上级部门总经理 部门总经理的绩效考评者是总裁办公会和其他 部门总经理 人力资源部自身的考核由审计部来组织进行 人力资源部组织并监督各部门绩效考评实施过程,并将评估结果汇总报给总裁参考

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总裁虽然不是公司各岗位员工的评估最终人,但是保留对评估结果的建议权,以及参与绩效评估会,提出相关培训、岗位晋升以及员 工处罚的要求 本制度适用于公司转正后的正式员工,但下列员工除外: 季度考评期内累计不到岗超过1个月的员工不参与本季度考评 年度考评期内累计不到岗超过3个月的员工不参与本年度考评

资料来源:

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52 2018/2/13

绩效考评层次结构
考评总分

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态度考评

业绩考评总分

能力考评

直接领导打分

跨级领导打分

直接领导打分

跨级领导打分

下级员工打分

计划完成考评

KPI考评

注意:目前只
软指标 硬指标 将业绩考评总 分与薪酬挂钩

资料来源:

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53 2018/2/13

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绩效考评内容:指标体系
杰赛公司绩效考评体系包括以下方面:
业绩考评指标,指各岗位员工通过努力所取得的工作成绩 能力考评指标,指各岗位员工完成本职工作应该具备的各项能力 态度考评指标,指各岗位员工对待工作的态度、思想意识和工作作风

绩效考评标准制定原则:
客观性原则:编制绩效考评标准时要以岗位的特征为依据 明确性原则:编制的绩效考评标准要明确具体,即对工作数量和质量的要求、责任的轻重、业绩的高低作出明确的界定和具体的 要求 可比性原则:对同一层次、同一职务或同一工作性质员工的绩效考评必须在横向上寻求一致 可操作性原则:考评标准不宜定得过高,应最大限度地符合实际要求 相对稳定性原则:绩效考评标准制定后,要保持相对的稳定,不可随意更改

资料来源:

海问咨询
54 2018/2/13

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绩效考评内容:业绩考评
业绩考评是对员工当期履行职务职责或对工作结果的考评,它是对组织成员工作

贡献程度的衡量和评价,直接体现出员工在企业中的价值大小,是绩效考评的核
心内容 业绩考评包括KPI考评与工作计划完成情况考评两项内容

资料来源:

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55 2018/2/13

绩效考评内容:业绩考评—工作计划完成情况考评
成情况作出评估,工作计划完成情况的考评是对KPI考评必要的补充

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为了全面考评员工工作业绩,除了使用KPI指标,公司还需要对员工考评期内工作计划完

由于工作计划完成情况评分由有较大的主观性,公司需要对评分标准进行培训,而且需 要跨级领导和人力资源部门对考评结果给予审核 KPI与工作计划完成情况之间权重的分配
不同的岗位KPI考评与工作计划完成情况考评所占比重不同,人力资源部年初需要同考评人共同 讨论,综合考虑KPI确定的内容与工作计划制定情况,最终决定该岗位工作业绩中 KPI与工作计 划的权重分配

资料来源:

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56 2018/2/13

绩效考评内容:能力考评

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员工要胜任岗位工作必须具备一定的能力,公司对员工的考评主要针对该岗位所需5个核心能力考评,每个核心能力在不同岗位权重分配不同 能力考评是考评员工在岗位实际工作中发挥出来的能力,根据被考核者表现的工作能力,参照公司编写的岗位能力考评标准,对被考评者所 担当的职务与其能力匹配程度作出评定 能力考评方式 员工年度考评中包括能力考评,被考评人直接领导与跨级领导共同对该员工考评,综合考虑本年度该员工在工作中反映出的各项核 心能力,参考核心能力打分标准,并通过相同岗位其它员工的能力表现最终确定该员工的核心能力得分,同时考评人需要注明该员 工获得此考评得分的原因并举出代表性的例子

核心能力打分标准分为五等,打分标准的更改须经人力资源部总经理决定
员工的实际能力与相应核心能力完全匹配则得满分100分,通过5项核心能力考评得分的权重分配最终确定该员工本年度能力考评得 分

资料来源:

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57 2018/2/13

绩效考评内容:态度考评(一)
度是工作能力向工作业绩转换的媒介,在很大程度上决定了能力向业绩的转化

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态度考评担负着业绩考评与能力考评的桥梁作用,是对某项工作的认知程度及为此付出的努力程度,工作态

工作态度的考核可选取对工作能够产生影响的个人态度,如协作精神、工作热情、礼貌程度等等,注意一些 纯粹的个人生活习惯等与工作无关的内容不要列入考评。

资料来源:

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58 2018/2/13

绩效考评内容:态度考评(二)
员工工作态度主要考评以下方面:
出勤率的高低 是否认真完成任务 做事效率是否高 是否遵守上级指示 是否及时正确向上级汇报工作 是否有责任感,愿意承担更多的责任 是否虚心好学,要求上进

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部门副总经理以上岗位工作态度考评方式
是否注重协作,发挥团队精神

经营计划的立案、实施是否有的充分的准备
是否关注公司长期的发展方向及长期目标的实施 处理问题是否全面周到 是否勇于承担责任 是否关心员工成长及工作效率 是否注重培训 是否要求自己以身作则 是否能严守期限,达成目标

资料来源:

海问咨询
59 2018/2/13

绩效考评实施
总裁办公会绩效考核小组组织、实施、监督年度绩效考评工作 组长:总裁 副组长:人力资源部总经理 其它小组成员:企管部总经理、审计部总经理、质量部总经理、财务总监

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组长负责提出年度绩效考评的总体要求,副组长负责组织安排各部门总经理为部门各岗位作绩效考评,并负责监督考评过程 并负责处理考评中出现的突发事件,人力资源部负责收集整理各部门考评结果

绩效考评小组工作内容详见年度绩效考评流程

资料来源:

海问咨询
60 2018/2/13

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绩效考评实施:年初考评内容调整
根据被考评人本年度工作具体情况对该员工绩效考评表各项内容进行调整 本年度该员工绩效考评中KPI指标内容、考评标准、考评流程 本年度该员工工作业绩、工作态度、工作能力的权重分配 本年度KPI考评与计划完成情况考评权重分配

资料来源:

海问咨询
61 2018/2/13

绩效考评实施:季度绩效考评(一)
季度绩效考评内容 季度绩效考评以工作业绩考评为主,包括KPI指标考评、季度工作计划完成考评 季度绩效考评流程

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收集数据:季度末月25日到28日,KPI考评数据提供方在3个工作日内需提供硬指标考评所需数据,被考评人在3个工作日内提供

软指标报告和季度工作报告
考评KPI:季度末月28日到30日,绩效考评人在取得考评数据或软指标报告后,根据硬指标计算公式或软指标评分表确定被考评 人各项KPI考评得分 计划完成情况沟通:季度末月 30日到下月1日,绩效考评人在听取被考评人本季度工作自我评价后,综合各方面因素考虑对员工 季度计划完成情况评分 提交考评表格:下季度第一个月2日,绩效考评人将KPI与计划完成评分提交人力资源部 整理考评资料:下季度第一个月3日,人力资源部将各部门考评结果整理归类 公布考评结果:下季度第一个月4日,人力资源部向员工公布绩效考评结果 在考评期间如果有法定的休息日,考评安排时间可以根据具体情况由人力资源部经理进行调整

资料来源:

海问咨询
62 2018/2/13

绩效考评实施:季度绩效考评(二)
季度考评注意事项
基层员工岗位KPI考评周期为季度 部分部门总经理岗位KPI考评周期为半年

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季度考核流程应适当简化,只有在考评过程中发生特殊情况,如被考核人提起投诉或被考核人持续表现突出或较差,
人力资源部才会召开评估会议,对考评结果进行讨论 因公司总部所有管理岗位实行年薪制

资料来源:

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63 2018/2/13

绩效考评实施:年度绩效考评(一)
作能力三方面。 年度绩效考评流程:

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年度绩效考评的主要目的除了确定员工年度奖金外,还有员工晋升、员工培训、员工发展等方面,考评内容包括工作业绩、工作态度、工

年度绩效考评的启动:12月30日,绩效考评小组副组长召集小组成员参加绩效考评动员会,要求小组成员制定并提交本年度绩效 考评计划,执行副组长监督计划完成情况 数据收集:1月1日到1月3日,KPI考评数据提供方负责向考评人提供硬指标考评所需数据,被考评人向考评人提供KPI软指标报 告和年度工作报告 KPI考评: 1月3 日到1 月5日,绩效考评人在取得考评数据或软指标报告后,负责根据硬指标计算公式或软指标评分表确定各项 KPI评分结果

计划完成情况沟通:1月6日到1月8日,绩效考评人就被考评人上交的年度工作报告与被考评人沟通,绩效考评人在听取被考评人
本季度工作自我评价后,综合各方面因素对员工年度计划完成情况评分 绩效综合考评: 1月8日到1月12日,绩效考评人和被考评人跨级领导将就被考评人本年度工作能力和工作态度进行综合考评,最 终得出所属工作业绩、工作能力、工作态度的综合年度绩效考评得分

资料来源:

海问咨询
64 2018/2/13

绩效考评实施:年度绩效考评(二)
年度绩效考评流程(续)

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考评结果审核: 1月12日到1月15日总裁、人力资源部总经理负责部门总经理副总经理考核结果审核;部门总经理负责审核本部门各岗位考评结果绩效 评估会:1月15日到1月18日,绩效考评人将考评结果和被考评人进行讨论,在讨论过程将就本次考评成绩与被考评人充分交流,提出被考评人本年度 工作进步的方面与不足,通过面谈使得考评工作真正起到激励的作用; 考评资料收集整理:人力资源部在各部门考评期间监督各部门按时开展工作,并在1月18日前将各部门考评结果统一收集整理; 制定晋升与发展方案:1月18日到1月25日,人力资源部需要根据考评结果与考评人共同确定被评人晋升与发展方案; 1月18日到2月5日,人力资源部 与考评人共同与被考评人进行晋升与发展的交流,最终确定各岗位员工晋升与发展方案报公司领导申批 考评资料备案:1月18日到2月10日前人力资源部需要完成所有考评资料的整理归档工作 考评期间如果有法定休息日,考评安排时间可以根据具体情况由人力资源部经理进行调整

考评结果的运用:
薪酬调整/职务晋升/培训/工作调动/辞退

资料来源:

海问咨询
65 2018/2/13

目录
1. 2. 本阶段工作目标,成果及方法 杰赛业绩考评体系

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3.

杰赛高中层薪酬建议
1) 2) 3) 4) 薪酬方案设计思路与岗位等级划分 公司薪酬体系存在的问题简析 薪酬结构的基本内容 事业部总经理考核与激励特殊说明

4.

附录

资料来源:

海问咨询
66 2018/2/13

薪酬组合与绩效考核设计思路

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明 确 关 键 岗 位 职 责

设 定 关 键 岗 位 的 评 估 模 式

设定薪 酬组合 的总体 模型

设计各 个岗位 的考核 模型

资料来源:

海问咨询
67 2018/2/13

岗位等级评估模型
海问岗位评估模型简介

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? 海问岗位评估模型评估工具包括三个部分:
?

岗位所要求的知识技能:指使工作绩效达到可接受水平所必需的专门业务知识及
相应的实际运作技能总和

?

岗位承担所需解决问题的能力:包括考察和发现问题,分析问题的主次轻重,
诊断问题产生的原因,针对性的拟定出若干备选对策,在权衡与评价这些对策各自

利弊的基础上作出决策,然后付诸实施等能力
?

岗位所承担的责任:指担任职务人员的行动对工作最终结果可能造成的影响

? 海问对杰赛公司高中层管理人员就其目前所在的岗位运用岗位评估工具进行了
评估。并根据评估结果对现有岗位进行了等级分类,针对公司目前的薪酬结构 进行了分析
资料来源:

海问咨询
68 2018/2/13

岗位等级评估

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海问对杰赛公司高中层管理人员就其目前所在的岗位运用岗位评估工具 进行了评估。评估后的结果如下:
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1400 1260 1120 980 840 700 560 420 280 140 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ò ? í ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ° ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ì ° ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ? · ± ? ? ? ? ? í ? ? ? ? · ± ? ? ? ? ? í ? ? ? ? · ± ? ? ? ? ? í ? ? ? ? · ± ? ? ? ? ? í ? ° ? ? · ± ? ? ? ? ? í ? ? ? ? · ± ? ? ? ? ? í ? ? ? ? · ± ? ? ? ? ? í ? × ? ? ? ? · ± ? ? ? ? ? í ? ? ? ? · ± ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? ? · ± ? ? ? ? ? í ? ? ? ? · ± ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? · ± ? ? ? ? ? í

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资料来源:

海问咨询
69 2018/2/13

岗位等级评估

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根据评估结果,结合目前调整后的岗位设置情况,把总部人员和事业部 总经理、副总经理分为六个级别。如下表所示:

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资料来源:

海问咨询
70 2018/2/13

目录
1. 2. 本阶段工作目标,成果及方法 杰赛业绩考评体系

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3.

杰赛高中层薪酬建议
1) 2) 3) 4) 薪酬方案设计思路与岗位等级划分 公司薪酬体系存在的问题简析 薪酬结构的基本内容 事业部总经理考核与激励特殊说明

4.

附录

资料来源:

海问咨询
71 2018/2/13

资料来源:

? ?

1,200

400

800

? ?

? ?

-

? ?

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杰赛目前薪酬组合状况分析

公司目前的收入分配方式与岗位责任不对等,对中高层管理人员缺乏 有效的激励作用

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72

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2018/2/13

-

40

80

120

资料来源:

? ?
500.00

1000.00

? ?
0.00

? ? ± · í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? í ? ? ?

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杰赛目前薪酬组合状况分析

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目前公司岗位工资与岗位责任不相匹配,岗位的重要性没有明显体现

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73

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海问咨询
2018/2/13

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0

4

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资料来源:

? ? ? ? ? ? ± · ? ?

1200000

400000

800000

0

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74

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ±? ? ? × ? ?

杰赛目前薪酬组合状况分析

除某些事业部外,公司的年度奖金体现一种“平均主义”,根本没有 体现出应有的激励作用,特别使对公司的中高层管理人员

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0

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2018/2/13

400

800

1200

目录
1. 2. 本阶段工作目标,成果及方法 杰赛业绩考评体系

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3.

杰赛高中层薪酬建议
1) 2) 3) 4) 薪酬方案设计思路与岗位等级划分 公司薪酬体系存在的问题简析 总体薪酬模型设计 事业部总经理考核与激励特殊说明

4.

附录

资料来源:

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75 2018/2/13

总体薪酬模型设计
计算方法:

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总体薪酬 = 基本工资 + 短期激励(年度业绩奖金)+ 长期激励(股票期权)
岗位的基本工资最高额 = 指定基准值 (A)* 级别工资系数(X1),这个数字 是该岗位在达到业绩预算和考核目标情况下所得到的基本工资; 短期激励(年度奖金)最高额 = 级别年度奖金系数(X2) * 基本工资最高额; 这个数字是该岗位在达到业绩预算和考核目标情况下所得到的最高年度奖金数额 长期激励(股票期权)最高额 = 级别股票期权系数(X3) * 基本工资最高额, 这个数字是该岗位在达到业绩预算和考核目标情况下所得到的最高额度的股票和 期权 A、X1、X2、X3指标设定见表格说明

资料来源:

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76 2018/2/13

总体薪酬模型设计
实施方法:
建议公司总部每个岗位都实行年薪制

江阴澄星实业集团

为了加强激励和约束,每月总部管理人员基本工资最高额的20%截流、主办和主办以下一般职员 基本工资的最高额的10%截流,留待年度绩效考核是否按有关规定需要进行惩罚性的扣除, 余额年底补发 年度奖金的实发数额针对不同的岗位,参照拟订的绩效考核标准的最终得分来决定

长期激励部分,鉴于公司已经实行股份制改造,并且中高层管理人员基本持有一定的股份,等同
于股票期权的作用,所以短期内不在单独设置其他股权激励措施

资料来源:

海问咨询
77 2018/2/13

总体薪酬模型设计
基本工资的设定(表一)
? ± ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
说明:

江阴澄星实业集团

? ? · ? ?? ? ? ±? · ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ò ? í ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? °? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? ? · ±? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? °? ? ? ? ? ? · ±? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ¨? ± ? ° ? ? ? ±? ¤

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1342 954 511 374

?? ? ? ? ? ? ? 1500 1000 600 400 250 150

? ? ? ±? ¤? ? ? ? ? ? ? ¨ X1 ? ? 10 6.7 4 2.7 1.7 1

? ? ? ? ± ? ? ¤? ? A*10 A*6.7 A*4 A*2.7 A*1.7 A

1.

此表对各级别评估得分进行了调整,第五、六级的分数由海问公司项目小组成员按照海
氏评分法评分得出,由于公司的第六级别人员的工资设定更接近市场化的程度,所以设 定以此级别的评分(150)和月基本工资(A)为基准值

2.

各级别工资系数: X1 = 级别调整分数/150

3.
资料来源:

各级别月基本工资 = A * X1

海问咨询
78 2018/2/13

总体薪酬模型设计
短期激励和长期激励(表二)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
说明:
1. 2. 此表中系数X2、X3参照了国际上最近有关薪酬组合的研究成果

江阴澄星实业集团

· ? ? ? ? ? ? ? · ±? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ò ? í ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? °? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? ? · ±? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? °? ? ? ? ? ? · ±? ? ? ? ? í ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ¨? ± ? ? ° ? ? ±? ¤

? ? ± ? ? ¤? ? ? ? · ? ? ?

? ? ± í ? ?

? ? ± ? ? ê ? ? ? ±? ? ? ? ? ? ± ? ? ? ? ±? ? ? ¨? ? ? ? ? ¨ X2? ? ? ? ? ¨ X2? ? 60% 200% 60% 200% 100% 150% 60% 60%~110% 100% 150% 60% 60%~110% 50% 15% 40% 0%

事业部是公司的利润中心 。目前各个事业部所处的行业不一样,所处的生命周期不一样,, 在公司中的作用也不同,业绩差别比较大,对这些事业部的关键业绩指标不能采取一刀切的

办法,应该考核各有侧重。对于事业部总经理和副总经理的短期激励除表中所示之外,应根
据具体确定一到两个关键指标重点考核,重点奖励,具体办法请参照对事业部总经理考核的 特殊说明。 3.
资料来源:

长期激励的系数为公司后续发展提供一种参考,目前暂不实行。
79

海问咨询
2018/2/13

目录
1. 2. 本阶段工作目标,成果及方法 杰赛业绩考评体系

江阴澄星实业集团

3.

杰赛高中层薪酬建议
1) 2) 3) 4) 薪酬方案设计思路与岗位等级划分 公司薪酬体系存在的问题简析 总体薪酬模型设计 事业部总经理考核与激励特殊说明

4.

附录

资料来源:

海问咨询
80 2018/2/13

江阴澄星实业集团 第一、二事业部总经理和副总经理考核激励的特殊说明( 1)

KPI 组成表
指标 评估指标 类别 指标说明 频度 计算方法 变量说明 基准值与 目标值 权重系 实际 目标 实际 实际值数 数据来 数 值 值 得分 据来源 源

月末计算 上报 利润完成 事业部完成预 Y=(A/B)*100% 率 算利润的比率 半年考核 当期由新客户 财务 新客户利 带来的利润与 表现 润贡献 预算目标的比 率 当期到帐的销 销售回款 售款项与当期 率 销售总额的比 率 月末计算 上报 半年考核 月末计算 上报 Y=(A/B)*100% 半年考核

A

事业部当期实际完成 期末财务 的税后利润总额 报表

事业部当期计划完成 年初预算 B 的税后利润总额 数据 期末财务 报表 期末财务 B 预算目标 报表 事业部当期到帐销售 期末财务 A 款项 报表 期末财务 B 事业部当期销售总额 报表 A 当期新客户带来利润

100%

20%

Y=(A/B)*100%

公司预 算要求

30%

公司预 算要求

20%

出现一次重大违 规为零分(合同 额在 万元以 合同签订 考核合同签订 是否符合 季末计算 上);三次一般 是否有违规行 公司规章 上报 违规((合同额 为 内部 制度 在 万元以 营运 上)等于一次重 大违规 事业部质量系 ISO9001 季度考核 根据质量系统的 统运行的整体 上报 要求 运行情况 状况 用来说明事业 人员 员工遗憾 年末计算 部关键人才流 Y=(A/B)*100% 发展 流失率 上报 失情况
资料来源:

-

——

审计部

事业部 年度运 作计划

20%

审计部 A

事业部 年度运 作计划

5%

本期列入事业部人才 人力资源 事业部 库的人员离职人数 部 年度运 本期年初事业部员工 人力资源 作计划 B 人数 部

5%

海问咨询
2018/2/13

81

江阴澄星实业集团 第一、二事业部总经理和副总经理考核激励的特殊说明( 1)

KPI 设计说明: 第一二事业部目前处于转型期,需要大力的拓展市场来获得发展,因此这两

个事业部拓展新客户的任务非常重要,所以这两个事业部总经理的关键业绩
考核指标中占权重最大的是“新客户利润贡献”。

特殊激励措施说明: 如果本部门在年度考核中,没有达到预期关键业绩指标不超过两项,而且 “新客户利润贡献”超出了预期目标,则超出的部分给与总经理和副总经理 提成。这样就鼓励了一、二事业部总经理副总经理在兼顾众多关键业绩指标 的同时,重点拓展新客户,使公司总部的战略得以实现。

资料来源:

海问咨询
82 2018/2/13

第三事业部总经理和副总经理考核激励的特殊说明(1江阴澄星实业集团 )
KPI 组成表
事业部完成预算利 润的比率 事业部实现的净利 润与事业部实现的 收入相比的比率 事业部当期利润总 额与事业部系统当 期平均在编总人数 的比率 月末计算上报 Y=(A/B)*100% 半年考核 事业部当期实际完成 期末财务 的税后利润总额 报表 100% 事业部当期计划完成 年初预算 B 的税后利润总额 数据 A 本期事业部实际完成 期末财务 事业部 的税后利润总额 报表 年度运 本期事业部实际实现 期末财务 作计划 B 的收入总额 报表 期末财务 A 事业部当期利润总额 事业部 报表 年度运 事业部当期平均总人 人力资源 作计划 N 数 部 A 月末计算上报 Y=(A/B)*100% 事业部当期到帐销售 期末财务 款项 报表 公司预 期末财务 算要求 B 事业部当期销售总额 报表 A

利润完成率

30%

利润收入率 财务 表现 人均利润率

10%

月末计算上报 半年考核

10%

销售回款率

当期到帐的销售款 项与当期销售总额 月末计算上报 Y=(A/B)*100% 的比率 出现一次重大违 规为零分(合同 额在 万元以 上);三次一般 季末计算上报 违规((合同额 在 万元以上) 等于一次重大违 规 季度考核上报 根据质量系统的 要求

20%

合同签订是否 考核合同签订是否 符合公司规章 有违规行为 制度 内部 营运

-

——

审计部

事业部 年度运 作计划

10%

ISO9001运行 事业部质量系统运 行的整体状况 情况

质量部

事业部 年度运 作计划

10%

人员 员工遗憾流失 用来说明事业部关 发展 率 键人才流失情况

年末计算上报 Y=(A/B)*100%

本期列入事业部人才 人力资源 事业部 库的人员离职人数 部 年度运 本期年初事业部员工 人力资源 B 作计划 人数 部 A

10%

资料来源:

海问咨询
83 2018/2/13

第三事业部总经理和副总经理考核激励的特殊说明(2江阴澄星实业集团 )

KPI 设计说明: 第三事业部业务发展处于相对成熟的阶段,是公司目前最大的现金来源业务, 因此本事业部财务方面的指标尤其重要。当期本事业部最大的目标是稳定现 有客户、提高运营效率、控制运营成本、获取最大限度的利润。“利润完成 率”是本部门占权重最大的指标。 特殊激励措施说明: 如果本部门在年度考核中,没有达到预期关键业绩指标不超过两项,而且利润 完成率超额完成,则在超出预算目标的那一部分中提成一定比例奖励总经理 和副总经理。这样就鼓励本部门总经理和副总经理在兼顾其他业绩指标的同 时,工作的重点放在“利润完成率”上面,使本部门的运营与公司战略方向 相符。

资料来源:

海问咨询
84 2018/2/13

第六事业部总经理和副总经理考核激励的特殊说明(1江阴澄星实业集团 )
KPI 组成表

指标 类别

评估指标

指标说明

频度

计算方法

变量说明

基准值与 目标值 权重 实际值数 数据来 系数 据来源 源

实 目 实际 际 标 得分 值 值

事业部完成预算 利润完成率 利润的比率 事业部当期利润 财务 总额与事业部系 表现 人均利润率 统当期平均在编 总人数的比率

月末计算上报 Y=(A/B)*100% 半年考核 月末计算上报 Y=(A/B)*100% 半年考核

A B A B A B

事业部当期实际完 期末财务 成的税后利润总额 报表 事业部当期计划完 成的税后利润总额 事业部当期利润总 额 事业部当期平均总 人数 事业部当期到帐销 售款项 事业部当期销售总 额 ——

当期到帐的销售 销售回款率 款项与当期销售 月末计算上报 Y=(A/B)*100% 总额的比率 合同签订是 考核合同签订是 否符合公司 否有违规行为 规章制度

100% 10% 年初预算 数据 期末财务 报表 100% 20% 人力资源 部 期末财务 公司预 报表 20% 期末财务 算要求 报表 审计部 事业部 年度运 10% 作计划 事业部 年度运 10% 作计划 30%

内部 运营

出现一次重大违规为零分(合 同额在 万元以上);三次 季末计算上报 一般违规(合同额在 万元 以上)等于一次重大违规

ISO9001运 事业部质量系统 运行的整体状况 行情况 人员 公司富余人 用来考核为公司 发展 员安置 安排富余人员

季度考核上报 根据质量系统的要求

审计部 A 实际安置人数 人力资源 部 B 公司要求安置人数

年末计算上报 Y=(A/B)*100%

资料来源:

海问咨询
85 2018/2/13

第六事业部总经理和副总经理考核激励的特殊说明(2江阴澄星实业集团 )

KPI 设计说明: 第六事业部是公司一个比较特殊的部门,肩负着公司其他部门下岗分流员工就 业的重任,本部门工作的重点应该是接纳公司其他部门分流员工,并基本能 够达到部门收支平衡或者轻微的亏损。因此本部门总经理副总经理最关键的 业绩指标是“公司富余人员安置率”。 特殊激励措施说明: 如果本部门在年度考核中,没有达到预期关键业绩指标不超过两项,如果本部 门安置公司富余人员达到了要求,则应该给与专项奖励,但奖励的幅度不应 超过总经理副总经理基本工资最高额的60%。

资料来源:

海问咨询
86 2018/2/13

江阴澄星实业集团 七—十事业部总经理和副总经理考核激励的特殊说明( 1)

KPI 组成表
指标 评估指标 类别 指标说明 频度 计算方法 变量说明 基准值与 目标值数 权重 实际值数 据来源 系数 据来源 实 目 实际 际 标 得分 值 值

净资产收 净利润和所有 益率 者权益的比率 事业部实现的 利润收入 净利润与事业 财务 率 部实现的收入 方面 相比的比率 当期到帐的销 销售回款 售款项与当期 率 销售总额的比 率

月末计算上报 Y=(A/B)*100% 半年考核 月末计算上报 Y=(A/B)*100% 半年考核 月末计算上报 Y=(A/B)*100% 半年考核 出现一次重大违规 为零分(合同额在 万元以上);三次 季末计算上报 一般违规((合同 额在 万元以 上)等于一次重大 违规 季度考核上报 根据质量系统的要 求

本期事业部实际完成的 期末财务 公司要求 税后利润总额 报表 或事业部 期末财务 年度运作 B 本期期末净资产 报表 计划 本期事业部实际完成的 期末财务 A 事业部年 税后利润总额 报表 度运作计 本期事业部实际实现的 期末财务 B 划 收入总额 报表 A 事业部当期到帐销售款 期末财务 项 报表 公司预算 要求 期末财务 B 事业部当期销售总额 报表 A

20%

20%

20%

合同签订 考核合同签订 是否符合 是否有违规行 公司规章 为 内部 制度 运营 ISO9001 事业部质量系 统运行的整体 运行情况 状况 用来说明事业 人员 员工遗憾 部关键人才流 发展 流失率 失情况

-

——

审计部

事业部年 度运作计 划

20%

审计部

事业部年 度运作计 划

10%

年末计算上报 Y=(A/B)*100%

本期列入事业部人才库 人力资源 事业部年 的人员离职人数 部 度运作计 本期年初事业部员工人 人力资源 B 划 数 部 A

10%

资料来源:

海问咨询
87 2018/2/13

江阴澄星实业集团 七—十事业部总经理和副总经理考核激励的特殊说明(2 )

KPI 设计说明: 七—十事业部同属比较成熟的制造行业。业务发展也趋于稳定,市场行情波动 范围不大,对调节和稳定公司的现金流起到了非常重要的作用。因此这些部 门工作的重点在于“利润完成率”与“销售回款率”指标。 特殊激励措施说明: 如果本部门在年度考核中,没有达到预期关键业绩指标不超过两项,而且利润 完成率超额完成,则在超出预算目标的那一部分中提成一定比例奖励总经理 和副总经理。

资料来源:

海问咨询
88 2018/2/13

目录

江阴澄星实业集团

1. 2. 3. 4.

本阶段工作目标,成果及方法 杰赛高中层业绩考评体系 杰赛高中层薪酬建议 附录
1) 2) 总部各岗位KPI组成表 总部各岗位KPI考核表格

3)

事业部KPI组成表

资料来源:

海问咨询
89 2018/2/13

江阴澄星实业集团

谢谢!

资料来源:

海问咨询
90 2018/2/13


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